目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
蓬溪县委县政府接待办公室
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 接待办职能简介
1、贯彻执行中省市县级委关于接待工作的有关政策和规定；
2、代表县委县政府承办重大接待任务和负责相关部门单位的接待指导协调工作；
3、负责县委县政府及上级重要会议的食宿待工作；
4、负责对接待基地的业务检查和指导工作；
5、树立接待新理念搞好经营接待工作；
6、完成县委县政府领导交办的其他工作。
（二）接待办2018年重点工作
一是狠抓学习培训，提升整体素质
二是突出特色服务，提高接待质量
三是严格财务管理，节约接待负担
二、部门预算单位构成
接待办是一级预算单位。单位无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、住房保障支出。接待办2018年收支总预算104万元。，较2017年收支预算总数减少7万元，主要是严格执行了规定。
（一）收入预算情况
接待办2018年收入预算104万元，其中：一般公共预算拨款收入104万元，占100%。
（二）支出预算情况
接待办2018年支出预算104万元，其中：基本支出24万元，占23.27%；项目支出80万元，占76.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
接待办2018年财政拨款收支总预算104万元，较2017年收支预算总数减少7万元，主要是严格执行了规定。收入包括：本年一般公共预算拨款收入104万元；支出包括：一般公共服务支出9.8万元、社会保障和就业支出3.4万元、医疗卫生与计划生育支出0.8424万元、住房保障支出1.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
接待办2018年一般公共预算当年拨款104万元，较2017年预算数减少7万元。主要是严格执行了规定。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出98万元，占94.05%；社会保障和就业支出3.4万元，占3.62%；医疗卫生与计划生育支出0.8424万元，占0.8%；住房保障支出1.9万元，占1.87%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水电费、印刷费、邮电费等方面的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2018年预算数为2.2万元，主要用于职工养老保险方面的支出。
3. 机关事业单位职业年金（类）劳动保障监察（款）劳动保障监察（项）：2018年预算数为0.9万元，主要用于职工职业年金方面的支出。
4、其他社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）：2018年预算数为0.18万元，主要用于职工其他社会保障方面的支出。
5、事业单位医疗（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：2018年预算数为0.8044元，主要用于职工基本医疗保险方面的支出。
6.医疗卫生支出（类）医疗卫生服务（款）行政运行（项）：2018年预算数为0.038万元，主要用于职工医疗社会保障缴费等方面的支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为1.9万元，主要用于职工住房保障方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
接待办2018年一般公共预算基本支出24万元，其中：
人员经费20.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
接待办2018年“三公”经费财政拨款预算数52.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费2.1万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费较2017年预算下降17.19%主要原因是落实八项规定。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、评估验收等公务接待活动开支的交通费、住宿费、生活费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降89.07%。主要原因是严格执行规定。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费2.1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政务接待等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
接待办2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.4万元，其中：会议费0万元，培训费1.1万元，差旅费5.3万元。
（一）会议费较2017年预算持平。
（二）培训费较2017年预算增长54%。主要原因是人员增加。
（三）差旅费较2017年预算增长（下降）56%主要原因是增加出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
接待办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，接待办安排政府采购预算2.1万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，接待办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
因绩效目标设置我县尚在试点阶段，2018年接待办未纳入试点单位，未编制部门预算绩效目标。按照预算编制要求，对我单位2018年新增项目资金进行目标绩效管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
附件：2018年蓬溪县接待办部门预算公开表（共12张表）
